Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0043/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | poplatok za telefón-06/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2022 |
Dátum úhrady: | 30.06.2022 |
Súbor: | FD_0043_022 |
Zverejnené: | 08.08.2022 |